| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços Finalidade: SERVIÇO DE SOM- BAILE TERCEIRA IDADE -GRUPO RAIO DE SOL | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Prestação de serviços Finalidade: SERVIÇO DE SOM- BAILE TERCEIRA IDADE -GRUPO RAIO DE SOL | 800,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº T/003; | 800,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
