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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLARO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023.	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023.	8.500,00
12/01/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		34,88
12/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JANEIRO/2023 Claro SA - 28862			34,88
06/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		710,22
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Claro SA - 28862			710,22
09/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		707,75
10/03/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		13,60
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MARÇO/2023 Claro SA - 28862			707,75
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MARÇO/2023 Claro SA - 28862			13,60
09/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		744,13
09/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		5,71
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MAIO/2023 Claro SA - 28862			5,71
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MAIO/2023 Claro SA - 28862			744,13
02/06/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.405,92
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JUNHO/2023 Claro SA - 28862			1.405,92
05/07/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		730,66
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JULHO/2023 Claro SA - 28862			730,66
04/08/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		703,59
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. AGOSTO/2023 Claro SA - 28862			703,59
08/09/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		733,63
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Claro SA - 28862			733,63
05/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		736,66
09/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		2,00
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Claro SA - 28862			738,66
07/11/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		688,51
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Claro SA - 28862			688,51
07/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		534,18
08/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		26,93
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26,93
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			534,18
22/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Claro SA - 28862			529,80
27/12/2023	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22/2023			26,71
29/12/2023	Encerramento de Exercício.	-165,12
TOTAL		8.334,88	8.334,88	8.334,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	27/12/2023	26,71	10393/2023	Lançada
TOTAL		26,71