| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM 03.2023 | 6.423,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM 03.2023 | 6.423,44 | ||
| 29/03/2023 | VAlor referente a folha de pagamento de março de 2023. | 6.423,44 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Professoras Inativas - Prefeitura - MDE | 1.074,30 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.349,14 | ||
| TOTAL | 6.423,44 | 6.423,44 | 6.423,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções UNIMED Servidores - LIVRE | 29/03/2023 | 1.074,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1.074,30 |
