| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM 03.2023 | 383,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | IPERGS PATRONAL REF.: Folha PM 03.2023 | 383,43 | ||
| 29/03/2023 | VAlor referente a folha de pagamento de março de 2023. | 383,43 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2023 IPERGS - 27082 | 383,43 | ||
| TOTAL | 383,43 | 383,43 | 383,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
