Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18L
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
480,00 |
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| 23/01/2023 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
480,00 |
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| 03/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
