| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 03.2023 | 3.431,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 03.2023 | 3.431,00 | ||
| 29/03/2023 | VAlor referente a folha de pagamento de março de 2023. | 3.431,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2290/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.431,00 | ||
| TOTAL | 3.431,00 | 3.431,00 | 3.431,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
