| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L | 9,17 | 183,40 |
| 20.00 | SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN | 3,97 | 79,40 |
| 20.00 | SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN | 3,90 | 78,00 |
| 30.00 | SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA | 3,41 | 102,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA | 443,10 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 443,10 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 | 437,78 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 231/2023 | 5,32 | ||
| TOTAL | 443,10 | 443,10 | 443,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 22/03/2023 | 5,32 | 1614/2023 | Lançada |
| TOTAL | 5,32 |
