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Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE	10,39	31,17
5.00	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	4,03	20,15
3.00	RODO	11,70	35,10
10.00	FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA	3,88	38,80
30.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	47,40
30.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	69,90
10.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	41,00
6.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	67,74
5.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES	7,44	37,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE ESCOVA DE LAVAR ROUPA RODO FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES	388,46
06/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/1142;		388,46
22/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			388,46
TOTAL		388,46	388,46	388,46
SALDO A PAGAR				0,00