| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA | 45,27 | 226,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN Finalidade: ATENDER A DEMANDA | 226,35 | ||
| 27/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 226,35 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,35 | ||
| TOTAL | 226,35 | 226,35 | 226,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
