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Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2359	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.93	Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).	18.121,25	16.828,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).	16.828,60
28/06/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		5.048,58
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. JUNHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			5.048,58
31/07/2023	VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON		1.682,86
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. JULHO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
28/08/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		1.682,86
30/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. AGOSTO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
21/09/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		1.682,86
26/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. SETEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
17/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.682,86
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. OUTUBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
14/11/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.682,86
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
20/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.682,86
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
26/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		1.682,86
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321			1.682,86
TOTAL		16.828,60	16.828,60	16.828,60
SALDO A PAGAR				0,00