Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1297.26 |
ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL |
7,22 |
9.366,20 |
| 213.30 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO. |
7,30 |
1.557,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO. |
10.923,29 |
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| 19/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/234; |
|
10.923,29 |
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| 19/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 237/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.923,29 |
| TOTAL |
10.923,29 |
10.923,29 |
10.923,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
