| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1407.35 | ÓLEO DIESEL | 7,22 | 10.161,07 |
| 193.13 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO. | 7,30 | 1.409,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO. | 11.570,92 | ||
| 19/01/2023 | Conforme DANFE Nº 2/233; | 11.570,90 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.570,90 | ||
| 19/01/2023 | AJUSTE POR ARREDONDAMENTO | -0,02 | ||
| TOTAL | 11.570,90 | 11.570,90 | 11.570,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
