| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMILSON ANTONIO MARCON |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pacote de guardanapo Finalidade: MATERIAL COPA/COZINHA | 2,49 | 4,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Pacote de guardanapo Finalidade: MATERIAL COPA/COZINHA | 4,98 | ||
| 05/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 4,98 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,98 | ||
| TOTAL | 4,98 | 4,98 | 4,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
