| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | ARGAMASSA | 23,69 | 59,23 |
| 10.00 | PARAFUSO - 60x70 | 2,40 | 24,00 |
| 10.00 | BUCHA PLASTICA 10 MM | 0,38 | 3,80 |
| 1.50 | PISO - cejatel 48x48 | 42,83 | 64,25 |
| 1.00 | TINTA - resicolor | 483,36 | 483,36 |
| 2.00 | BASE CORAL CORALIT - 3,2 lt | 125,00 | 250,00 |
| 2.00 | SOLVENTE RESICOLOR 900 ML | 23,76 | 47,51 |
| 51.30 | Madeira rodapé eucalipto | 8,83 | 452,98 |
| 2.00 | TINTA - resicolor telhado | 483,37 | 966,73 |
| 7.00 | Manga - corrugada 3/4 pol | 4,68 | 32,76 |
| 15.00 | Cabo - paralelo | 4,71 | 70,63 |
| 1.00 | Caixeta de PVC 4x2 - para gesso | 3,88 | 3,88 |
| 1.00 | TE SD - 25MM | 1,31 | 1,31 |
| 1.00 | LUVA CORRER SOLD 25 MM | 19,30 | 19,30 |
| 1.00 | COLA CANO | 3,92 | 3,92 |
| 2.00 | ARGAMASSA - 20 kg Finalidade: MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL | 23,69 | 47,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | ARGAMASSA PARAFUSO - 60x70 BUCHA PLASTICA 10 MM PISO - cejatel 48x48 TINTA - resicolor BASE CORAL CORALIT - 3,2 lt SOLVENTE RESICOLOR 900 ML Madeira rodapé eucalipto TINTA - resicolor telhado Manga - corrugada 3/4 pol Cabo - paralelo Caixeta de PVC 4x2 - para gesso TE SD - 25MM LUVA CORRER SOLD 25 MM COLA CANO ARGAMASSA - 20 kg Finalidade: MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL | 2.531,04 | ||
| 25/04/2023 | Empenho a maior. | -10,88 | ||
| 26/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.520,16 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.520,16 | ||
| TOTAL | 2.520,16 | 2.520,16 | 2.520,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
