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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2424	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	14,00	140,00
2.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	41,00	82,00
25.00	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	36,00	900,00
3.00	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.143,00
14/04/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.143,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.143,00
TOTAL		1.143,00	1.143,00	1.143,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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