| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Móveis - planejados | 17.990,00 | 17.990,00 |
| 1.00 | Móvel - aereo planejado Finalidade: MÓVEIS P/ ALMOXARIFADO- UBS CENTRO | 588,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Móveis - planejados Móvel - aereo planejado Finalidade: MÓVEIS P/ ALMOXARIFADO- UBS CENTRO | 18.578,00 | ||
| 26/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 18.578,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.578,00 | ||
| TOTAL | 18.578,00 | 18.578,00 | 18.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
