| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Climatizador 9.000 Btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR- CMAEE | 1.754,40 | 1.754,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Climatizador 9.000 Btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR- CMAEE | 1.754,40 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.754,40 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.754,40 | ||
| 04/05/2023 | pagto indevido | -1.754,40 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Climatizador 9.000 Btus Finalidade: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR- CMAEE. | 1.754,40 | ||
| TOTAL | 1.754,40 | 1.754,40 | 1.754,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
