| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 03.04.2023 | 874,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisões em 03.04.2023 | 874,09 | ||
| 05/04/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de abril de 2023. | 874,09 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 2480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 874,09 | ||
| TOTAL | 874,09 | 874,09 | 874,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
