| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIANE DE FáTIMA ANDRADE DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVEJANTE | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | DETERGENTE DE LOUÇA - 5LTS | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | LIMPA PISO MULTIUSO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | Saco de lixo 15 litros | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | SACO DE LIXO PRETO 30 LT | 4,50 | 4,50 |
| 3.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TIRA LIMO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- CRAS | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | ALVEJANTE DETERGENTE DE LOUÇA - 5LTS LIMPA PISO MULTIUSO SUPORTE PARA PAPEL TOALHA Saco de lixo 15 litros SACO DE LIXO PRETO 30 LT DETERGENTE DE LOUÇA DESINFETANTE SABONETE LIQUIDO TIRA LIMO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- CRAS | 153,00 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 153,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2023 - REF. ABRIL/2023 Mariane de Fátima Andrade de Campos - 28867 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
