Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RODO |
11,70 |
46,80 |
| 20.00 |
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA |
1,58 |
31,60 |
| 3.00 |
LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P |
4,10 |
12,30 |
| 15.00 |
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG |
7,44 |
111,60 |
| 6.00 |
PANO DE CHÃO
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
7,87 |
47,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
RODO ESPONJA DE LAVAR LOUÇA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG PANO DE CHÃO
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
249,52 |
|
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| 11/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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249,52 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. MAIO/2023
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 |
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249,52 |
| TOTAL |
249,52 |
249,52 |
249,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
