| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RODO | 11,70 | 46,80 |
| 20.00 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA | 1,58 | 31,60 |
| 3.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P | 4,10 | 12,30 |
| 15.00 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG | 7,44 | 111,60 |
| 6.00 | PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 7,87 | 47,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | RODO ESPONJA DE LAVAR LOUÇA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 249,52 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 249,52 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. MAIO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 | 249,52 | ||
| TOTAL | 249,52 | 249,52 | 249,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
