| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Maquina de lavar roupas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR- UBS MORADA DO SOL | 405,75 | 405,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Maquina de lavar roupas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR- UBS MORADA DO SOL | 405,75 | ||
| 26/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 405,75 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,75 | ||
| TOTAL | 405,75 | 405,75 | 405,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
