| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pasta - sanfonada | 32,99 | 32,99 |
| 2.00 | CADERNO 96 FLS GRANDE | 11,00 | 22,00 |
| 4.00 | CADERNO - 80 folhas | 11,50 | 46,00 |
| 1.00 | Materiais - diversos | 1,00 | 1,00 |
| 3.00 | FITA CREPE | 11,99 | 35,97 |
| 6.00 | MARCA TEXTO | 2,75 | 16,50 |
| 1.00 | FITA - fixa forte | 28,99 | 28,99 |
| 20.00 | ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) | 0,75 | 15,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR PEQUENO | 29,99 | 29,99 |
| 20.00 | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 1,00 | 20,00 |
| 9.00 | MARCA TEXTO | 2,75 | 24,75 |
| 2.00 | FITA ADESIVA | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR PEQUENO | 17,04 | 17,04 |
| 5.00 | LAPIS PRETO | 1,00 | 5,00 |
| 5.00 | CANETA AZUL | 1,25 | 6,25 |
| 10.00 | CADERNO - 96 folhas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE- GRUPOS DO NAAB | 12,99 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Pasta - sanfonada CADERNO 96 FLS GRANDE CADERNO - 80 folhas Materiais - diversos FITA CREPE MARCA TEXTO FITA - fixa forte ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) GRAMPEADOR PEQUENO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO MARCA TEXTO FITA ADESIVA GRAMPEADOR PEQUENO LAPIS PRETO CANETA AZUL CADERNO - 96 folhas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE- GRUPOS DO NAAB | 440,38 | ||
| 11/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 440,38 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,38 | ||
| TOTAL | 440,38 | 440,38 | 440,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
