| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 2505 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA | 29,99 | 29,99 |
| 12.00 | Toalha - branca de rosto Finalidade: MATERIAL P/ GRUPOS DO NAAB | 7,50 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | LIXEIRA Toalha - branca de rosto Finalidade: MATERIAL P/ GRUPOS DO NAAB | 119,99 | ||
| 11/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 119,99 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,99 | ||
| TOTAL | 119,99 | 119,99 | 119,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
