| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 2508 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA - Corrugada 3/4 | 82,80 | 82,80 |
| 1.00 | CAIXETA | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | CABO - flexivel | 135,50 | 135,50 |
| 1.00 | PLACA - modulo | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | MODULO - tomada | 44,80 | 44,80 |
| 1.00 | MODULO - gesso Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS- UBS MORADA DO SOL | 23,90 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | MANGUEIRA - Corrugada 3/4 CAIXETA CABO - flexivel PLACA - modulo MODULO - tomada MODULO - gesso Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS- UBS MORADA DO SOL | 326,80 | ||
| 11/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 326,80 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2023 - REF. ABRIL/2023 MARIA ALVARES RAMOS - 1331 | 326,80 | ||
| TOTAL | 326,80 | 326,80 | 326,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
