| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE HENRIQUE VON GRAFEN |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JANELAS Finalidade: INSTALAÇÃO DE JANELAS-UBS CENTRO | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JANELAS Finalidade: INSTALAÇÃO DE JANELAS-UBS CENTRO | 700,00 | ||
| 11/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 700,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2023 - REF. ABRIL/2023 Jose Henrique Von Grafen - 29211 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
