| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Climatizador 12 mil btus Finalidade: AQUIISÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ EMEI PRÉ E PRO | 1.950,00 | 5.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Climatizador 12 mil btus Finalidade: AQUIISÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ EMEI PRÉ E PRO | 5.850,00 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 5.850,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.850,00 | ||
| 04/05/2023 | pagto indevido | -5.850,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Climatizador 12 mil btus Finalidade: AQUIISÇÃO DE CLIMATIZADORES P/ EMEI PRÉ E PRO. | 5.850,00 | ||
| TOTAL | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
