| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ | 59,90 | 119,80 |
| 2.00 | BASE PARA RELE | 29,90 | 59,80 |
| 4.00 | CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 32,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | RELÉ BASE PARA RELE CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 307,60 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 24; | 307,60 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 MARIA ALVARES RAMOS - 1331 | 307,60 | ||
| TOTAL | 307,60 | 307,60 | 307,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
