| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lampada de Led - 40 | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | FOTOELETRICA | 59,90 | 59,90 |
| 4.00 | CONECTOR - PERFURANTE | 29,90 | 119,60 |
| 6.00 | RELÉ - FOTOELÉTRICA | 59,90 | 359,40 |
| 10.00 | FIO - 1.5MM | 1,90 | 19,00 |
| 4.00 | LUMINÁRIA LED - 50W Finalidade: MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 399,90 | 1.599,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Lampada de Led - 40 FOTOELETRICA CONECTOR - PERFURANTE RELÉ - FOTOELÉTRICA FIO - 1.5MM LUMINÁRIA LED - 50W Finalidade: MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.247,40 | ||
| 18/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.247,40 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.247,40 | ||
| TOTAL | 2.247,40 | 2.247,40 | 2.247,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
