| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Protetor - AUDITIVO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ÓCULOS Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Protetor - AUDITIVO ÓCULOS Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 63,00 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 63,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
