Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
06/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DSA FROTA- REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2022 - VIA COMAJA |
526,00 |
526,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2023 |
PNEU
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DSA FROTA- REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ÓRGÃO 02/2022 - VIA COMAJA |
526,00 |
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| 28/04/2023 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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526,00 |
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| 08/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2023 - REF. ABRIL/2023
AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 |
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526,00 |
| TOTAL |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
