| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SACO DE LIXO 100 LT C/10 - 100 | 4,85 | 485,00 |
| 30.00 | SACO DE LIXO PRETO 50 LT | 4,63 | 138,90 |
| 20.00 | SAPÓLIO CREMOSO | 7,75 | 155,00 |
| 10.00 | BOMBRIL Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 2,15 | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | SACO DE LIXO 100 LT C/10 - 100 SACO DE LIXO PRETO 50 LT SAPÓLIO CREMOSO BOMBRIL Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 800,40 | ||
| 20/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 800,40 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2023 - REF. ABRIL/2023 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 800,40 | ||
| TOTAL | 800,40 | 800,40 | 800,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
