| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4291.90 | Diesel S10 | 6,39 | 27.425,24 |
| 384.00 | Diesel S-500 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 6,31 | 2.423,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Diesel S10 Diesel S-500 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 29.848,28 | ||
| 10/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 29.848,28 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.848,28 | ||
| TOTAL | 29.848,28 | 29.848,28 | 29.848,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
