| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Cabo - 25 mm | 33,90 | 949,20 |
| 4.00 | CONECTOR PERFURANTE | 49,90 | 199,60 |
| 1.00 | FITA AUTO FUSÃO | 42,90 | 42,90 |
| 5.00 | Cabo - de esgoto Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO | 15,90 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Cabo - 25 mm CONECTOR PERFURANTE FITA AUTO FUSÃO Cabo - de esgoto Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO | 1.271,20 | ||
| 10/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.271,20 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.271,20 | ||
| TOTAL | 1.271,20 | 1.271,20 | 1.271,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
