| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 275/80 22.5 RADIAL BORRACHUDO | 2.711,00 | 21.688,00 |
| 5.00 | CÂMARA DE AR 750/16 VÁLVULA CURTA | 89,00 | 445,00 |
| 9.00 | PROTETOR ARO 16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA | 35,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | PNEU 275/80 22.5 RADIAL BORRACHUDO CÂMARA DE AR 750/16 VÁLVULA CURTA PROTETOR ARO 16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA | 22.448,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 22.298,00 | ||
| 22/02/2023 | Empenho com valor excedente. | -150,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 | 22.298,00 | ||
| TOTAL | 22.298,00 | 22.298,00 | 22.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
