Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 275/80 22.5 RADIAL BORRACHUDO |
2.711,00 |
21.688,00 |
| 5.00 |
CÂMARA DE AR 750/16 VÁLVULA CURTA |
89,00 |
445,00 |
| 9.00 |
PROTETOR ARO 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
35,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
PNEU 275/80 22.5 RADIAL BORRACHUDO CÂMARA DE AR 750/16 VÁLVULA CURTA PROTETOR ARO 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
22.448,00 |
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| 22/02/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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22.298,00 |
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| 22/02/2023 |
Empenho com valor excedente. |
-150,00 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 |
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22.298,00 |
| TOTAL |
22.298,00 |
22.298,00 |
22.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
