Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. |
196.556,28 |
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03/01/2023 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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196.556,28 |
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16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
02/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
03/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
01/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023
QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018 |
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16.379,69 |
TOTAL |
196.556,28 |
196.556,28 |
196.556,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.