| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 9,17 | 550,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 550,20 | ||
| 17/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 550,20 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 | 550,20 | ||
| TOTAL | 550,20 | 550,20 | 550,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
