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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	262	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	9,17	550,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	550,20
17/02/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		550,20
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991			550,20
TOTAL		550,20	550,20	550,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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