| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA | 4,03 | 32,24 |
| 80.00 | FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA | 3,88 | 310,40 |
| 50.00 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA | 1,58 | 79,00 |
| 25.00 | PEDRA SANITÁRIA | 2,33 | 58,25 |
| 5.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P | 4,10 | 20,50 |
| 10.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M | 4,10 | 41,00 |
| 15.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G | 4,10 | 61,50 |
| 50.00 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG | 7,44 | 372,00 |
| 25.00 | TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA | 6,24 | 156,00 |
| 60.00 | PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 7,87 | 472,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1.603,09 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.603,09 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 | 1.603,09 | ||
| TOTAL | 1.603,09 | 1.603,09 | 1.603,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
