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Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	263	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	4,03	32,24
80.00	FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA	3,88	310,40
50.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	79,00
25.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	58,25
5.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P	4,10	20,50
10.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	41,00
15.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G	4,10	61,50
50.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG	7,44	372,00
25.00	TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA	6,24	156,00
60.00	PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7,87	472,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	ESCOVA DE LAVAR ROUPA FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA PANO DE CHÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.603,09
03/02/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.603,09
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			1.603,09
TOTAL		1.603,09	1.603,09	1.603,09
SALDO A PAGAR				0,00