| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME |
| Número do empenho: | 2632 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 785,00 | 1.570,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 390,00 | 780,00 |
| 2.00 | BATENTE C/ COIFA | 115,00 | 230,00 |
| 2.00 | BIELETA | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | PONTEIRA DA DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 157,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE C/ COIFA BIELETA PONTEIRA DA DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.927,00 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.927,00 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2023 - REF. ABRIL/2023 Pedro Adroaldo Fernandes Darold-me - 988 | 2.927,00 | ||
| TOTAL | 2.927,00 | 2.927,00 | 2.927,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
