| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carimbo | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | Carimbo Finalidade: ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE CADASTRO E LICITAÇÃO | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Carimbo Carimbo Finalidade: ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE CADASTRO E LICITAÇÃO | 155,00 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 155,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
