| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | insecticida aerosol | 14,65 | 14,65 |
| 1.00 | REPELENTE Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES | 17,55 | 17,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | insecticida aerosol REPELENTE Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES | 32,20 | ||
| 13/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 32,20 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2673/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,20 | ||
| TOTAL | 32,20 | 32,20 | 32,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
