Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 10 W 30 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS TRATORES |
425,72 |
1.702,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
OLEO 10 W 30 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS TRATORES |
1.702,88 |
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| 16/05/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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1.702,88 |
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| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.702,88 |
| TOTAL |
1.702,88 |
1.702,88 |
1.702,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
