| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0LEO HID 68 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO 159 | 322,56 | 322,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | 0LEO HID 68 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO 159 | 322,56 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 322,56 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,56 | ||
| TOTAL | 322,56 | 322,56 | 322,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
