| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2702 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lampadas - SUPERLED OUROLUX 12W Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- GINÁSIO | 12,55 | 50,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Lampadas - SUPERLED OUROLUX 12W Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- GINÁSIO | 50,20 | ||
| 13/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 50,20 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,20 | ||
| TOTAL | 50,20 | 50,20 | 50,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
