| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folder Finalidade: FOLDERS-DEP. CULTURA | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Folder Finalidade: FOLDERS-DEP. CULTURA | 490,00 | ||
| 17/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 490,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
