| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de segurança Finalidade: SERVIÇO DE SEGURANÇA | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Serviços de segurança Finalidade: SERVIÇO DE SEGURANÇA | 14.600,00 | ||
| 15/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 7.000,00 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 - REF. JUNHO/2023 JAIR DE LIMA MARTINS - 29376 | 7.000,00 | ||
| 11/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 7.600,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 - REF. AGOSTO/2023 JAIR DE LIMA MARTINS - 29376 | 7.600,00 | ||
| TOTAL | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
