| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa personalizada - 1,00x1,00cm PS 2MM com adesivo laminado Finalidade: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/ UBS MORADA DO SOL | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Placa personalizada - 1,00x1,00cm PS 2MM com adesivo laminado Finalidade: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/ UBS MORADA DO SOL | 235,00 | ||
| 25/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 235,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
