| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Nipel | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | TEE | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | Papeleira acrilico | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | PORTA TOALHA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TORNEIRA Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO CRAS | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Nipel TEE ENGATE FLEXIVEL Papeleira acrilico PORTA TOALHA TORNEIRA Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO CRAS | 180,50 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 180,50 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2023 - REF. ABRIL/2023 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 180,50 | ||
| TOTAL | 180,50 | 180,50 | 180,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
