| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABANDEIRA E CAMARGO LTDA |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BOLAS - FUTSAL | 90,00 | 540,00 |
| 15.00 | BOMBOLÊS Finalidade: PROJETOS DO DESPORTO | 5,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | BOLAS - FUTSAL BOMBOLÊS Finalidade: PROJETOS DO DESPORTO | 615,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 615,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2023 - REF. MAIO/2023 Labandeira e Camargo Ltda - 20787 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
