| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CADEADO | 22,80 | 91,20 |
| 1.00 | CORRENTE Finalidade: MANUTENÇÃO | 29,45 | 29,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | CADEADO CORRENTE Finalidade: MANUTENÇÃO | 120,65 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 120,65 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,65 | ||
| TOTAL | 120,65 | 120,65 | 120,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
