| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABO ALTO-FALANTE | 4,00 | 40,00 |
| 1.00 | Carregador - USB veicular elgin | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | PORTA FUSÍVEL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Câmera - IM3 INTELBRAS Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | CABO ALTO-FALANTE Carregador - USB veicular elgin PORTA FUSÍVEL Câmera - IM3 INTELBRAS Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 510,00 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 510,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2023 - REF. ABRIL/2023 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
